文书名称

现场质量目标计划书模板

编 号

受控状态

一、目的

为了使全体员工正确理解质量目标，在此基础上了解企业质量管理工作，确保企业的产品质量符合要求，顺利实现企业质量目标要求，提升企业生产效益、增强企业商业信誉，特编制本计划书。

二、适用范围

本计划书适用于企业质量目标的计划、执行、纠正、监督等一系列的管理工作。

三、职责分工

1．质量管理部负责对质量目标计划的制订、监督执行、评估、效果追踪及改进。

2．其他各部门负责分管范围内质量目标的执行、改进、纠正、控制，并保证质量目标实施效果。

四、质量目标计划书的拟订

1．本质量目标计划书是由质量管理部经理拟订，其内容应包含作业指导书、操作说明书、检验规范及方法等内容。拟订的质量目标需体现可衡量、可实现，且能体现企业在实现客户满意度方面所做的努力。

2．质量目标计划书应符合企业质量方针的要求，并对相关的制程、设备、服务、检验程序加以规定。

3．拟定好的计划书，需呈质量内部评审和管理评审会议进行可行性审定，然后经总经理批准后实施。

4．年度质量目标为：产品出厂合格率达100%，客户满意度达95%以上。

五、质量目标计划书的分解

质量目标确定后向各部门直至项目组及个人逐级分解质量目标，保证各分目标与总目标一致。主要相关责任部门的质量目标计划分解表具体如下表所示。

相关责任部门质量目标分解表

六、质量目标计划书的执行

1．生产部依相关工程技术指导书、设备操作规范进行生产作业，认真贯彻质量目标计划。

2．质量管理部依“质量检验规范”进行质量管制，每半年对质量目标实施情况进行一次考核。

3．保证执行过程中质量责任落实到每个员工，贯彻“谁主管，谁负责”原则，确保员工质量保证意识。

4．质量目标计划执行过程中，各项质检活动都应加以记录，并依据“质量记录管理程序”作业。

七、质量目标计划书的效果跟踪

1．质量管理部门组织对各部门目标每半年评审一次，评定执行效果和目标的差距，确保目标实现情况。

2．质量管理部对质量目标达成效果进行追踪并编制“质量目标完成情况统计表”，有异常情况时，由质量管理部组织采取质量预防纠正措施进行纠偏处理。

八、质量目标计划书的修定

1．质量目标计划达成困难时，或是新产品生产或是制程变更时，质量管理部应同相关责任部门充分研究后进行相应的修订。管理评审会议提出修正意见，质量管理部进行质量目标计划进行修订。

2．质量管理部负责收集、整理质量改进信息，编制“质量目标计划改进汇总表”，报质量管理部经理。

3．质量管理部经理负责组织有关责任部门分析论证、审核评价质量目标计划改进的可行性。

4．经过质量内部审核和管理评审通过后，由质量管理部监督实施。

编制人员

审核人员

审批人员

编制时间

审核时间

审批时间

标准名称

工序质量控制设置标准模板

编 号

受控状态

通过设置工序质量控制点，对工序质量有影响的操作者、设备、原材料及零配件、模具、环境进行有效的控制，保证产品质量。在现场工序质量控制过程中，工序质量控制点设置过程中的要求标准如下。

1．工序质量控制点的设置原则

（1）将产品性能、精度、安全性能直接影响的关键零项目及关键零部件的工序设置为质量控制点。

（2）将工艺上有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目设置为工序质量控制点。

（3）将加工质量不稳定、产生废品较多的易出现质量问题的薄弱环节设置为工序质量控制点。

（4）将关键工序和特殊工序设置为工序质量控制点。

2．工序质量控制点的控制要求

（1）用工艺流程图或“工序质量控制点明细表”等文件的形式明确质量控制点，确定需控制的质量特性和主导因素。

（2）编制质量控制点作业指导书和多种技术文件。工序质量控制点设置中的文件主要有如下几种：作业指导书（工程工艺卡和图纸）、控制点检查记录表、工序质量控制图、设备维护保养规范、年度设备检修计划、工装量检具检查记录表、工艺参数监控记录。

（3）对质量质量控制点所用的设备、工装进行事先评估、鉴定，并做好点检、维护保养工作。

（4）规定对质量控制点进行连续监控的方法和要求。按规定实施监控，并做好各类监控记录。

3．工序质量控制点的检验方法

（1）专职三检制，由专职检验员在正式加工开始时首检，加工过程中进行中间检验或巡回检验，加工结束时进行完工检验或末件检验，并根据检验结果进行工序调节。

（2）工检三检制，在专职三检制的基础上，增加操作者自检、互检操作。

4．工序质量控制点的影响因素要求

工序质量控制点的管理主要是控制影响工序的操作者、机器设备、材料、工艺方法、检测、环境六大因素，具体内容如下表所示。

工序质量控制点影响因素要求标准表

编制人员

审核人员

审批人员

编制时间

审核时间

审批时间

方案名称

质量预防纠正措施方案

编 号

受控状态

文书名称

现场质量分析报告书（编写模板）

编 号

受控状态

一、项目概述

（对质检项目的检验过程情况进行简要说明，清晰展示具体项目概况和客户验收情况。）

具体质检项目概述表如下表所示。

质检项目概况表

二、质检结果统计分析

（汇总质检结果的统计数据表，包括现场材料合格率、样品合格率、在制品合格率、成品合格率、工序质量不合格率、设备质量不合格率及客户审核情况等指标的数据汇总，根据同一个指标不同时期或是不同的指标同一个时期的数据制作成柱状图、趋势图、分析表等，进行质检结果统计数据的对比分析。）

质检结果统计分析表模板示例如下所示。

质检不合格率统计表

三、质量情况综述

（通过将质检结果统计分析数据与同期质检结果的对比或是直接从柱状图或表中反应出的趋势和问题，得出各质量指标的趋势走向。同时，可以预测生产过程的质量，判定一定时期内生产质量是否稳定，从而得出一定时期质量总体情况的结论。）

四、质量问题原因分析

（质量管理部配合相关责任部门对出现的质量事故、质量事件、潜在或可能的质量倾向进行原因分析；对出现的连续不合格情况进行原因分析；对出现的合格率持续上升现象进行原因分析；对材料、设备、工序、生产等各个环节引起的质量问题进行原因分析。）

具体质量问题原因分析的模板如下所示。

质量问题原因分析模板

五、预防纠正措施

（根据质量问题分析结果以及质量动态和指标分析，找出车间、部门的重点质量问题后，配合相应责任部门进行讨论分析和提出相应的预防纠正措施。）

六、案例分析

（对具有代表性的质量事故、质量事件、潜在或可能的质量倾向，可以用案例分析的形式，公布调查结果、原因分析和处理情况，以及纠正防措施的落实情况。）

七、质量持续改进意见

（根据企业生产目标、质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施及管理评审，以持续改进质量管理体系的有效性为目的，提出质量持续改进的意见。）

编制人员

审核人员

审批人员

编制时间

审核时间

审批时间