出差报销怎么报（出差报销流程和报销制度）

出差报销是指员工在公务出差期间发生的费用，根据公司规定可以向公司申请报销。下面是一般的出差报销流程和步骤：

1. 出差前准备：
- 提前了解公司的差旅政策和报销规定，明确什么费用可以报销和报销限额。
- 根据出差地点和时间制定详细的行程计划，包括交通、住宿、餐饮等费用预估。
- 如果需要提前预订机票、酒店等，保留好相关的订单和收据。

2. 出差期间费用记录：
- 在出差期间，保留好所有与出差相关的费用凭证，如发票、收据等。
- 按照公司规定的格式填写费用报销单或报销申请表，详细记录每一笔费用的金额、日期和事由。

3. 归还公司费用预支：
- 如果公司给予了费用预支，出差结束后需要按照公司规定的流程归还未使用的费用，并提交相应的归还凭证。

4. 报销申请：
- 出差结束后，根据公司规定的时间节点，将费用报销单或报销申请表和相关凭证提交给财务部门。
- 确保费用报销单中填写的信息准确无误，包括费用明细、金额、日期等。

5. 财务审核和审批：
- 财务部门会对提交的报销申请进行审核，核对费用是否符合公司规定并与凭证匹配。
- 审核通过后，财务部门会将报销单转交给相关主管领导或审批人员进行审批。

6. 报销支付：
- 经过审批后，财务部门会安排相应的支付流程，将报销款项转账到员工指定的银行账户或发放支票。

7. 报销记录保存：
- 完成报销后，员工应妥善保存好报销单、凭证和相关文件，作为备查和日后参考。

需要注意的是，每个公司的出差报销流程和规定可能有所不同，以上只是一般的概述。在具体操作时，应根据公司的规定和流程进行报销申请，并随时关注公司内部的通知和要求。